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攀枝花市旅游局2017年部门预算编制说明

信息来源:攀枝花市旅游局 时间: 2017-03-01

  攀枝花市旅游局

  2017年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)市旅游局职能简介。

  1.贯彻执行国家、省旅游工作的方针、政策、法律法规;拟订全市旅游发展的贯彻意见和地方性政策并组织实施。

  2.拟订并组织实施全市旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度发展计划;负责指导区县旅游发展规划。

  3.会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理等工作。

  4.组织攀枝花整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动;负责旅游重大项目的策划、规划、包装、招商引资及建设的协调指导工作,培育和完善全市旅游市场;加强全市旅游对外交流与区域旅游合作。

  5.负责全市旅行社的监督管理,会同有关部门监督管理旅游市场秩序、旅游服务质量,维护旅游者和旅游经营者合法权益,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作负责本系统、本部门依法行政工作。

  6.负责权限范围内旅行社设立核准;推行全市旅游行业标准化、规范化管理。

  7.会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作。

  8.监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设旅游统计和行业信息发布工作。

  9.拟定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育培训工作,指导旅游从业人员职业资格、等级、能力考试的审核、申报、鉴定工作。

  10.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  11.承办市政府交办的其他事项。

  (二)市旅游局2017年重点工作。

  1.2017年旅游经济目标和任务

  2017年,实现旅游总收入275亿元。

  2.重点工作

  (1)以规划为指导,推动旅游产业发展。积极协调把《攀枝花市“十三五”旅游业发展规划》的重点内容纳入省级“十三五”旅游业发展规划和全市“十三五”发展规划以及其他相关规划,开展《攀枝花市特色旅游小镇策划》、《二滩库区产业发展策划》等,形成相互衔接的规划体系,确保全市“十三五”旅游发展各项目标的分步实施。

  (2)加大招商引资和项目建设工作力度。利用各种展会和对接磋商,推介优势旅游项目,实现落地签约;确定重点建设项目,通过专业梳理和包装,力争一批纳入发改和省项目库,策划一批重点基础设施项目进入财政PPP项目库。加快旅游项目建设、旅游扶贫、乡村旅游建设,按期完成年度招商引资和项目建设任务。

  (3)积极开展旅游品牌创建工作。启动国家全域旅游示范区和国家休闲旅游示范城市的创建工作,组织开展A级景区、省级旅游度假区、乡村旅游强县等品牌的创建,加快旅游公共基础服务设施、自驾车营地服务体系及重点项目的编制工作,力争取得实效。做好《攀枝花市旅游品牌创建补贴办法》的实施。

  (4)加强区域合作,拓展客源市场。积极参加国家、省旅游局组织的境内外大型旅游专业营销活动,参加省旅游局组织的境内外旅游宣传促销活动。二是主动融入“一带一路”国家战略,多渠道、全方位推介中国西部地区自驾游线路产品,继续加强和扩大区域旅游合作。三是充分发挥攀枝花“阳光花城 康养胜地”资源优势,在发展壮大攀枝花冬季旅游市场同时,努力做好攀枝花清凉夏季宣传营销。集中宣传推广攀枝花优势旅游资源、旅游产品和线路,在主要客源市场开展有针对性的营销活动,巩固成渝、昆大丽等传统客源市场,继续拓展东北、华北及西北市场。四是搞好各类旅游节会活动,把攀枝花欢乐阳光节打造成为全国知名的旅游节庆品牌。

  5)加强资金管理,争取多方支持。按照修订后的《攀枝花市市级旅游发展专项资金管理办法》的程序和管理要求,严格资金预算、使用流程,加强资金绩效检查,继续积极争取国家和省级相关部门的资金支持。

  二、单位构成情况

  攀枝花市旅游局下属非独立核算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他全额拨款事业单位1个。主要包括:攀枝花市旅游执法支队(参照公务员法管理的事业单位)、攀枝花市旅游公共服务中心(其他全额拨款事业单位)。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,攀枝花市旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出。2017年收支总预算621.40万元。

  (一)收入预算情况

  攀枝花市旅游局2017年收入预算621.40万元,其中:一般公共预算拨款收入621.40万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  攀枝花市旅游局2017年支出预算621.40万元,其中:基本支出599.85万元,占96.5%;项目支出21.55万元,占3.5%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  攀枝花市旅游局2017年财政拨款收支总预算621.40万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入621.40万元;支出包括:社会保障和就业支出105.54万元、商业服务业等支出475.78万元、住房保障支出40.08万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  攀枝花市旅游局2017年一般公共预算当年拨款621.40万元,比2016年预算数减少112.15万元,主要是退休费改由社保支付,导致社会保障和就业支出减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  攀枝花市旅游局2017年一般公共预算当年拨款621.40万元,其中:社会保障和就业支出105.54万元,占总支出的17%;商业服务业等支出475.78万元,占总支出的76.6%;住房保障支出40.08万元,占总支出的6.4%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为55.93万元,主要用于退休人员目标绩效、离退休福利费、离退休活动经费等方面支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为49.61万元,主要用于基本养老保险缴费支出。

  3.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)2017年预算数为372.66万元,主要用于:行政及参公单位工资福利支出、商品活动服务支出等。

  4.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)2017年预算数为103.12万元,主要用于:事业单位工资福利支出、编外合同用工经费等。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为40.08万元,主要用于住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  攀枝花市旅游局2017年一般公共预算基本支出599.85万元,其中:

  人员经费495.93万元,主要包括:基本工资126.84万元、津贴补贴156.54万元、奖金6.35万元、其他社会保障缴费21.29万元、绩效工资40.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.61万元、其他工资福利支出4.25万元、退休费43.52万元、生活补助0.69万元、住房公积金40.08万元、其他对个人和家庭的补助支出6.72万元;

  公用经费103.92万元,主要包括:办公费11.6万元、水费1.16万元、电费2.9万元、邮电费6.01万元、差旅费34.8万元、公务接待费2万元、工会经费2.99万元、福利费6.72万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用21.72万元、其他商品和服务支出9.02万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  攀枝花市旅游局2017年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:公务接待费2万元,公务用车运行维护费5万元。

  因公出国(境)经费将根据省旅发委、市外事侨务办、台办的安排,在市级旅游发展专项资金中安排解决。

  (一)公务接待费较2016年预算基本持平。

  2017年公务接待费预算2万元,计划用于执法检查接待支出,省、市州及其他友好合作城市来攀学习交流接待。

  (二)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降82%

  主要原因是2016年实施公车改革,车辆保有数减少,导致公车运行维护费减少。

  单位现有公务用车1辆,为越野车。2017年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、保养维修、车辆通行)等方面支出,主要保障旅游调研、执法检查等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  攀枝花市旅游局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,攀枝花市旅游局以及下属攀枝花市旅游执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为96.52万元,比2016年预算增加1.09万元,增长1.14%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,攀枝花市旅游局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆(其余车辆已按规定上交机关事务管理局处置,但资产由于未下达批复尚未下账),其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年攀枝花市旅游局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款21.55万元,为编外合同制用工经费。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表